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2018年度部门决算公开—上海市金山区红十字会
      

上海市金山区红十字会

2018年度部门决算

 


目  录

 

第一部分 上海市金山区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市金山区红十字会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市金山区红十字会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市金山区红十字会概况

 

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、执行红十字会法以及相关法律法规;传播红十字运动基本知识,开展红十字历史、理论和文化研究;制定、实施金山区红十字事业发展规划;依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

(二)推进本区红十字会组织建设,指导本区各级红十字会开展工作,开展红十字关爱进社区各项工作;加强对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服务;组织开展红十字志愿服务工作,推进红十字志愿服务队的建设。

(三)开展救援、救灾工作,提供人道领域内的社会服务,帮助改善最易受损害群体的境况;制定应急预案,储备救灾物资;负责区级救援队的建设和管理。

(四)制定、实施本区红十字应急救护培训的规划;组织开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识普及培训;组织群众及志愿者参与现场救护。

(五)依法参与、推动无偿献血,遗体和人体器官捐献工作;参与开展造血干细胞捐献相关工作;协助政府部门开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

(六)开展红十字青少年工作,培养红十字青少年;做好上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

(七)研究制定本区红十字工作人员的教育培训计划,开展红十字工作人员的培训工作。

(八)依法募集、接受和处分自然人、法人以及其他组织捐赠的款物;加强对捐赠款物的管理和使用监督;在统一的信息平台及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况。

(九)依照国际红十字运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市金山区红十字会部门决算包括:上海市金山区红十字会(本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市金山区红十字会2018年度部门决算编制范围的单位包括:

序号

单位名称

备注

1

上海市金山区红十字会(本级)

 

2

上海市金山区红十字事务中心

 


第二部分    上海市金山区红十字会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

596.34

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

3.72

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

7.47

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

557.30

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.51

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.68

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

607.54

本年支出合计

600.49

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

18.32

年末结转和结余

25.38

总计

625.86

总计

625.86


2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

607.54

596.34

3.72

 

 

 

7.47

208

 

 

社会保障和就业支出

564.35

553.16

3.72

 

 

 

7.47

208

05

 

行政事业单位离退休

43.18

43.18

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

1.29

1.29

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.43

0.43

 

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.22

24.22

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.23

17.23

 

 

 

 

 

208

16

 

红十字事业

521.17

509.98

3.72

 

 

 

7.47

208

16

01

  行政运行

111.72

111.28

 

 

 

 

0.43

208

16

02

  一般行政管理事务

80.70

73.67

 

 

 

 

7.03

208

16

99

  其他红十字事业支出

328.75

325.02

3.72

 

 

 

0.01

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.51

11.51

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

11.51

11.51

 

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗

4.70

4.70

 

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

6.80

6.80

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

31.68

31.68

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

31.68

31.68

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

15.84

15.84

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

15.84

15.84

 

 

 

 

 

 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

600.49

311.14

289.35

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

557.30

267.95

289.35

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

43.18

43.18

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

1.29

1.29

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.43

0.43

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.22

24.22

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.23

17.23

 

 

 

 

208

16

 

红十字事业

514.12

224.77

289.35

 

 

 

208

16

01

  行政运行

111.28

111.28

 

 

 

 

208

16

02

  一般行政管理事务

77.74

0.00

77.74

 

 

 

208

16

99

  其他红十字事业支出

325.10

113.49

211.61

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.51

11.51

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

11.51

11.51

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗

4.70

4.70

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

6.80

6.80

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

31.68

31.68

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

31.68

31.68

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

15.84

15.84

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

15.84

15.84

 

 

 

 


2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

596.34 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

553.16

553.16

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.51

11.51

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

31.68

31.68

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

596.34 

本年支出合计

596.34

596.34

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

596.34 

总计

596.34

596.34

 


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

 

 

社会保障和就业支出

553.16

267.95

285.21

208

05

 

行政事业单位离退休

43.18

43.18

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

1.29

1.29

 

208

05

02

  事业单位离退休

0.43

0.43

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.22

24.22

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

17.23

17.23

 

208

16

 

红十字事业

509.98

224.77

285.21

208

16

01

  行政运行

111.28

111.28

 

208

16

02

  一般行政管理事务

73.67

0.00

73.67

208

16

99

  其他红十字事业支出

325.02

113.49

211.53

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.51

11.51

 

210

11

 

行政事业单位医疗

11.51

11.51

 

210

11

01

  行政单位医疗

4.70

4.70

 

210

11

02

  事业单位医疗

6.80

6.80

 

221

 

 

住房保障支出

31.68

31.68

 

221

02

 

住房改革支出

31.68

31.68

 

221

02

01

  住房公积金

15.84

15.84

 

221

02

03

  购房补贴

15.84

15.84

 

合计

596.34

311.14

285.21


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

277.07

277.07

 

301

01

  基本工资

37.79

37.79

 

301

02

  津贴补贴

71.84

71.84

 

301

03

  奖金

31.35

31.35

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

57.59

57.59

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

24.22

24.22

 

301

09

职业年金缴费

17.23

17.23

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

11.51

11.51

 

301

11

公务员医疗补助缴费

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

3.74

3.74

 

301

13

住房公积金

15.84

15.84

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

5.96

5.96

 

302

 

商品和服务支出

31.24

 

31.24

302

01

  办公费

4.40

 

4.40

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

0.78

 

0.78

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

6.50

 

6.50

302

11

  差旅费

3.63

 

3.63

302

12

  因公出国(境)费用 

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

0.36

 

0.36

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.10

 

0.10

302

17

  公务接待费

0.07

 

0.07

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.27

 

2.27

302

29

  福利费

3.12

 

3.12

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

7.77

 

7.77

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

2.24

 

2.24

303

 

对个人和家庭的补助

1.83

1.83

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

1.72

1.72

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99